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新鄉市供銷合作社2015年部門預算補充資料公開

發布時間:2016-05-30 點擊量:22704

一、新鄉市供銷合作社概況

新鄉市供銷合作社,是全市供銷合作社的行業管理機構。全市供銷社系統現有縣級供銷社11個,基層社111個,農民專業合作社391個,干部職工2.4萬人。市供銷社機關為市政府直屬事業單位,機關參照公務員法管理,經費全額列入市級財政預算,共有事業編制人數38名,內設12個職能科(室),市社本級現有直屬企業單位11個。

(一)部門職能

 1、貫徹落實黨中央、國務院和省、市有關農村經濟和社會發展的方針、政策;參與研究和實施全市合作經濟發展和農村現代流通的政策和規定。

 2、負責制定全市供銷合作社發展戰略和發展規劃,指導全市供銷合作社的改革與發展;組織全市供銷合作社系統資產、資金、資本、資源的整合優化和管理。

 3、受政府委托承擔發展農村合作經濟組織的指導、協調、監督、服務職能,落實國家扶持農村合作經濟組織的政策和措施。

 4、負責重要農業生產資料、農副產品、再生資源和煙花爆竹經營管理,建設新農村現代流通網絡,搞活農村商品流通。

 5、負責全市供銷合作社系統推進農村合作經濟組織體系、農村社會化服務體系和農村現代流通體系建設,活躍城鄉商品流通,促進城鄉經濟社會統籌發展。

 6、受政府委托開展農村職業技術教育和農民技能培訓,提升農民和農村專業技術人才素質。

 7、行使社有資產出資人代表職能,依法享有資產收益、重大決策和選擇管理者的權利;負責社有資產保值增值和資產安全指導全系統加強社有資產的監督管理。

 8、負責向政府和有關部門及時反映農村合作經濟組織和供銷合作社的意見和建設,依法維護全市供銷合作社系統和農村合作經濟組織的合法權益。

 9、負責指導全市供銷合作社系統的干部隊伍建設和人才開發工作,加強對全市供銷合作社系統干部職工的教育培訓。

10、承辦市委、市政府和省供銷合作總社交辦的其他事項。

(二)機構設置

新鄉市供銷合作社內設12個職能科室:辦公室(信息中心)、監事會辦公室(政策法規室)、人事教育科(黨委辦公室)、財務會計科、業務協調科、社有資產管理科(審計科)、合作指導科、經濟發展科、社團發展科、離退休干部管理科、紀檢(監察室)、機關黨總支。

    二、收入預算說明

2015年收入預算544萬元,其中:財政撥款509.93萬元;上年支出結余34.07萬元。

三、支出預算說明

2015年支出預算544萬元,按用途劃分為:工資福利支出 216.03萬元,占39.71%;對個人和家庭的補助262.90萬元,占48.32%;商品服務支出31萬元,占5.69%;2015年行政經費預算安排19.92萬元,主要保障機關正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

四、“三公”經費預算增減變化原因說明

2015年因公出國(境)費用為零,與上年一致。

2015年公務接待費、公務用車運行維護費較上年減少0.73萬元。主要是不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出;通過實施定點加油及維修、加強運維費管理,公務用車運行維護費降低。

2015年無公務用車購置預算。

      附:2015年度預算補充公開套表

表1

2015年收支預算總表

                                          單位:萬元
  支 出
項目 2015年預算 項目 2015年預算
合計 一般公共預算撥款 國有資本經營預算撥款 納入預算管理的政府性基金撥款 納入財政專戶的行政事業性收費撥款 債務收入撥款 其他收入撥款 上年結余
一般公共預算支出小計 正常預算安排 納入國庫的行政事業性收費安排 辦案經費補助安排 專項收入安排 國有資源(資產)有償使用收入安排 預算內其他收入安排 上年結余小計 正常預算結余 納入國庫的行政事業性收費結余 辦案經費補助結余 專項收入結余 國有資源(資產)有償使用收入結余 其他收入結余 上年滾動資金安排結余 國有資本經營收入結余 納入預算管理的政府性基金結余 納入財政專戶的行政事業性收費結余 其他結余 債務資金結余
一、一般公共預算撥款 509.93 一、工資福利支出 216.03 216.03 216.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   1、正常預算撥款收入 509.93 二、商品服務支出 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2、納入預算的行政事業性收費收入 0.00 三、對個人和家庭的補助 262.90 262.90 262.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   3、辦案經費補助收入 0.00 四、對企事業單位的補助支出                                                    
   4、專項收入 0.00 五、基本支出結余                                                    
   5、國有資源(資產)有償使用收入 0.00 六、項目支出 34.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 0.00
   6、其他收入 0.00                                                      
 二、國有資本經營收入 0.00                                                      
三、納入預算管理的政府性基金收入 0.00                                                      
四、納入財政專戶的行政事業性收費收入 0.00                                                      
五、債務收入 0.00                                                      
六、其他收入 0.00                                                      
          509.93     支 出    544.00 509.93 509.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 0.00
加:上年結余 34.07                                                      
  (一) 一般公共結余 34.07                                                      
    1、一般公共預算結余 0.41                                                      
      (1)正常預算結余 0.41                                                      
      (2)納入國庫的行政事業性收費收入結余 0.00                                                      
      (3)辦案經費補助結余 0.00                                                      
      (4)專項收入結余 0.00                                                      
      (5)國有資本經營收入結余 0.00                                                      
      (6)國有資源(資產)有償使用收入結余 0.00                                                      
      (7)其他收入結余 0.00                                                      
      (8)上年滾動資金安排 0.00                                                      
     2、 納入預算管理的政府性基金結余 33.66                                                      
  (二)納入財政專戶的行政事業性收費收入結余 0.00                                                      
?。ㄈ┢淥嵊?/font> 0.00                                                      
  (四)債務資金結余 0.00                                                      
收 入 總 計 544.00          544.00 509.93 509.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 0.00

表2

2015年可支配收入表

                                單位:萬元
單位名稱 預算內收入 上年結余
總計 公共財政撥款收入 國有資本經營收入 納入預算管理的政府性基金收入 納入財政專戶的行政事業性收費收入 債務收入 其他收入 上年結余小計 一般公共預算結余 納入預算管理的政府性基金結余 納入財政專戶的行政事業性收費結余 其他結余 債務資金結余
正常預算撥款收入 納入國庫的行政性收費收入 辦案經費補助 專項收入 國有資源(資產)有償使用收入 其他收入 正常預算結余 納入國庫的行政事業性收費結余 辦案經費補助結余 專項收入結余 國有資本經營收入結余 國有資源(資產)有償使用收入結余 其他收入結余 上年滾動資金安排
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合計 544.00 509.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 0.00
新鄉市供銷合作社 544.00 509.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 0.00

表3

預算支出總表

 
                       
科目編碼 單位名稱 科目名稱 總計 工資福利支出 對個人和家庭的補助支出 商品和服務支出 對企事業單位補助支出 基本支出結余 項目支出
合計 544.00 216.03 262.90 31.00 0.00 0.00 34.07
      小計   544.00 216.03 262.90 31.00 0.00 0.00  
212 08 01 新鄉市供銷合作社 2120801  征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) 33.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66
216 02 01 新鄉市供銷合作社 2160201  行政運行(商業流通事務) 509.93 216.03 262.90 31.00 0.00 0.00 0.00
216 02 02 新鄉市供銷合作社 2160202  一般行政管理事務(商業流通事務) 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41